WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.275
遇到“付款状态与订单结果不一致”时，先保留页面提示、业务

3
00:00:12.275 --> 00:00:18.550
编号和当前状态，再沿交易流水、支付回调与业务单据联合核对

4
00:00:18.550 --> 00:00:20.325
找到第一个不一致点。

5
00:00:21.333 --> 00:00:24.308
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:24.633 --> 00:00:30.783
将订单号、交易流水号、支付金额、回调状态和管理端收款放在

7
00:00:30.783 --> 00:00:35.233
一起核对；同一流水只能对应一次有效支付结果。

8
00:00:36.267 --> 00:00:38.979
然后沿原业务顺序完成操作。

9
00:00:39.304 --> 00:00:45.329
从客户原订单进入支付或补差流程，管理端同步核对交易流水、

10
00:00:45.329 --> 00:00:48.554
收款、退款和最终订单状态。

11
00:00:48.879 --> 00:00:53.517
本主题按准备、操作、验证和回查的顺序完成。

12
00:00:54.533 --> 00:00:58.346
再来核对核对单据、数据和最终结果。

13
00:00:58.671 --> 00:01:03.571
核对原订单、支付流水、有效收退款和剩余应收，

14
00:01:03.683 --> 00:01:07.221
确认金额合计及客户看到的状态一致。

15
00:01:08.267 --> 00:01:11.617
最后处理处理异常并保留追查依据。

16
00:01:11.942 --> 00:01:17.392
结果不一致时记录业务编号、发生时间、操作账号和已排除

17
00:01:17.392 --> 00:01:23.304
条件，再沿原资料或原单处理；已有下游单据或资金结果时不

18
00:01:23.304 --> 00:01:24.779
直接删除重做。