WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.225
手机管理端找到对应客户与待收订单，核对门店、订单号、已

2
00:00:09.225 --> 00:00:11.112
收、待审与剩余。

3
00:00:11.438 --> 00:00:17.462
现场客户由总部、门店负责人或其他人代付时，先问清款项付给

4
00:00:17.462 --> 00:00:20.075
哪家往来客户及哪些订单。

5
00:00:21.100 --> 00:00:26.775
给客户展示本店已启用且适用的收款账户或收款码，核对账户

6
00:00:26.775 --> 00:00:28.738
名称和付款用途。

7
00:00:29.062 --> 00:00:34.838
收款码可用与否取决于企业开通和当前入口，现场没有对应方式

8
00:00:34.838 --> 00:00:38.438
时使用本店提供的其他合法业务方式。

9
00:00:39.467 --> 00:00:45.692
进入订单收款或客户收款，填写实际金额、收款账户、收款日期

10
00:00:45.692 --> 00:00:51.579
时间及本次用途，金额按可收范围和两位小数要求填写。

11
00:00:51.904 --> 00:00:57.429
缺少收款时间或账户时，先补齐页面带星号资料再保存。

12
00:00:58.467 --> 00:01:04.717
保存成功后记录唯一收款单号，核对客户、金额、源订单及待审

13
00:01:04.717 --> 00:01:05.479
状态。

14
00:01:05.804 --> 00:01:08.842
将实际到账依据与用途交财务，

15
00:01:08.954 --> 00:01:14.804
客户询问时说明资料已登记及当前审核进度，不提前承诺全部

16
00:01:14.804 --> 00:01:15.954
订单结清。

17
00:01:16.967 --> 00:01:21.217
查看收款单是否已完成以及审核人员和时间，

18
00:01:21.329 --> 00:01:24.792
再回原订单核对已收及待收变化。

19
00:01:25.104 --> 00:01:31.329
待审、驳回和已作废记录与有效完成记录分开，汇总时不能重复

20
00:01:31.329 --> 00:01:32.117
抵减。

21
00:01:33.167 --> 00:01:39.567
发现归属、金额、账户或用途错误时，先停止追加登记，向财务

22
00:01:39.567 --> 00:01:42.279
提供原收款单及交易依据。

23
00:01:42.604 --> 00:01:48.529
按当前状态和权限使用允许的修改、驳回或作废流程；已经关联

24
00:01:48.529 --> 00:01:51.517
核销的款项同时查后续关联。