WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.925
其他采购单用于把录入支出与审批处理接成可核对的业务闭环。

3
00:00:13.250 --> 00:00:18.500
完成后，相关人员应能从结果回查到原资料和原单据。

4
00:00:19.533 --> 00:00:22.508
接着准备资料并看懂数据规则。

5
00:00:22.833 --> 00:00:28.821
先选择支出对象、费用用途和归属日期，再填写金额、附件

6
00:00:28.821 --> 00:00:34.308
和审批人；其他采购单不能代替有商品数量和入库要求的正式

7
00:00:34.308 --> 00:00:35.233
采购单。

8
00:00:36.267 --> 00:00:38.979
然后沿原业务顺序完成操作。

9
00:00:39.304 --> 00:00:45.354
PC管理端优先从采购设置、采购单或供应商往来进入原业务，

10
00:00:45.354 --> 00:00:49.767
现场接单和到货进度可由手机管理端补充核对。

11
00:00:50.092 --> 00:00:55.667
本主题按“准备资料执行操作查看结果回查原单”的顺序完成。

12
00:00:56.700 --> 00:01:00.500
再来核对核对单据、数量和最终结果。

13
00:01:00.825 --> 00:01:06.938
把需求来源、采购单、累计入库、退货、在途和供应商往来放在

14
00:01:06.938 --> 00:01:10.825
一起核对，确认数量与金额都能回到原单。

15
00:01:11.867 --> 00:01:15.217
最后处理处理异常并保留追查依据。

16
00:01:15.542 --> 00:01:21.629
结果不一致时，记录编号、发生时间、操作账号和已排除条件，

17
00:01:21.679 --> 00:01:27.417
再从原单修正；有下游单据或资金结果时，不直接删除或重新

18
00:01:27.417 --> 00:01:28.117
建单。