WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.850
退货原因分析用于把找出商品和交付问题接成可核对的闭环。

3
00:00:13.175 --> 00:00:19.150
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

4
00:00:20.200 --> 00:00:23.175
接着准备资料并看懂数据规则。

5
00:00:23.500 --> 00:00:29.338
退货必须关联原订单和原商品规格，可退数量不能超过已发未退

6
00:00:29.338 --> 00:00:32.362
数量；金额按原成交依据计算。

7
00:00:32.688 --> 00:00:39.175
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

8
00:00:40.200 --> 00:00:42.900
然后沿原单据顺序完成操作。

9
00:00:43.225 --> 00:00:47.600
先从手机商城或原销售订单确认客户申请，

10
00:00:47.725 --> 00:00:53.525
再在PC管理端沿退货审核、仓库收发、退款和往来记录逐项

11
00:00:53.525 --> 00:00:54.250
处理；

12
00:00:54.362 --> 00:00:57.275
采购退货继续关联原采购单。

13
00:00:57.600 --> 00:01:03.588
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

14
00:01:03.588 --> 00:01:07.112
避免把找出商品和交付问题混在一起。

15
00:01:08.167 --> 00:01:11.892
再来核对核对单据、数量和资金结果。

16
00:01:12.217 --> 00:01:18.429
核对原订单可退量、退货单状态、仓库库存变化、应退金额和

17
00:01:18.429 --> 00:01:22.979
实际资金去向，确认没有重复退货或重复退款。

18
00:01:24.033 --> 00:01:27.383
最后处理处理异常并保留追查依据。

19
00:01:27.708 --> 00:01:30.921
完成后保存业务编号和结果凭证；

20
00:01:31.033 --> 00:01:37.133
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游找出商品和

21
00:01:37.133 --> 00:01:39.533
交付问题是否已经产生。