WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.588
PC管理端进入收款单，按时间、客户、制单人和状态定位待审

2
00:00:09.588 --> 00:00:14.162
记录，手机管理端在相应收款审核入口查询。

3
00:00:14.488 --> 00:00:18.562
先核对收款单号，不只找金额相同的记录。

4
00:00:19.600 --> 00:00:26.188
核对客户、收款账户、金额、时间、流水或凭证及款项用途。

5
00:00:26.512 --> 00:00:30.175
客户截图与实际收款账户入账分别查，

6
00:00:30.288 --> 00:00:35.950
金额相同并不足以证明同一交易，第三方代付要补清对应客户和

7
00:00:35.950 --> 00:00:36.650
订单。

8
00:00:37.700 --> 00:00:43.038
审核入口要求流水号、附件等资料时，先补齐再确认。

9
00:00:43.350 --> 00:00:48.612
启用了制单人不可审核时，制单人不能审核自己的单，由另一名

10
00:00:48.612 --> 00:00:53.938
有权人员接续；未启用时不把该条件当所有企业通用要求。

11
00:00:54.967 --> 00:01:01.192
资料与实际入账核实一致后办理审核，查看是否已完成以及审核

12
00:01:01.192 --> 00:01:05.367
人员和时间，再回对应订单检查款项分配。

13
00:01:05.692 --> 00:01:11.067
审核动作成功不表示全部客户订单都已结清，仍按每单剩余

14
00:01:11.067 --> 00:01:11.829
核对。

15
00:01:12.867 --> 00:01:18.279
未确认的错误记录按入口允许修改或驳回，写清错客户、错

16
00:01:18.279 --> 00:01:22.142
账户、错金额或重复凭证等具体原因。

17
00:01:22.467 --> 00:01:25.029
作废需要原因时不能留空；

18
00:01:25.167 --> 00:01:29.704
完成后的更正还受权限及关联核销等条件限制。

19
00:01:30.733 --> 00:01:36.758
审核完将收款单号、有效金额、关联订单和剩余交给业务员或

20
00:01:36.758 --> 00:01:37.621
客服。

21
00:01:37.946 --> 00:01:41.046
客户可在商城订单和账户核对；

22
00:01:41.196 --> 00:01:46.371
未到账、待补凭证、驳回或异常要说明下一步及负责人。