WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.150
销售开票先找到原需求。

2
00:00:06.462 --> 00:00:10.250
按客户和订单定位，核对抬头与票种。

3
00:00:10.562 --> 00:00:15.538
企业开票模式不同，入口会不同，但都要沿原业务处理。

4
00:00:16.567 --> 00:00:21.217
实际开票金额要大于零，且不超过当前可开金额。

5
00:00:21.542 --> 00:00:23.579
等于剩余额度可以办理。

6
00:00:23.904 --> 00:00:29.604
订货、退货和直送基数要分别核对，不能用已收款代替。

7
00:00:30.633 --> 00:00:36.821
填写记录时，核对日期、实际金额和票面资料，把对应文件放到

8
00:00:36.821 --> 00:00:38.008
同一条记录。

9
00:00:38.333 --> 00:00:43.208
提示基数变化时，刷新并重新选单，再核对金额。

10
00:00:44.267 --> 00:00:46.667
保存后检查审核状态。

11
00:00:46.992 --> 00:00:52.992
申请审核、开票记录审核和全量发票库存审核，是不同环节。

12
00:00:53.317 --> 00:00:57.354
要按企业实际使用方式，分别核对对应记录。

13
00:00:58.400 --> 00:01:00.675
已开后完成客户交付。

14
00:01:00.988 --> 00:01:05.788
客户在发票助手查附件，纸质票据登记寄出信息。

15
00:01:06.112 --> 00:01:11.950
记录、文件与客户收到的结果一致，这笔需求才算处理完整。

16
00:01:13.000 --> 00:01:15.662
处理失败时，先追原记录。

17
00:01:15.988 --> 00:01:18.938
金额超限查当前可开和退货；

18
00:01:19.075 --> 00:01:23.238
客户查不到则查审核、附件与账号归属。

19
00:01:23.562 --> 00:01:26.788
更正票面后，也要回系统核对记录。