WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:08.200
采购收票先从供应商收票页面找到原采购业务。

2
00:00:08.525 --> 00:00:11.362
按供应商、单号和状态核对，

3
00:00:11.475 --> 00:00:14.100
明确本次来票对应的单据范围。

4
00:00:15.133 --> 00:00:20.296
对照原票，核对销售方、收票主体、识别号和票种。

5
00:00:20.621 --> 00:00:25.546
供应商有多个抬头时，要选择对应单位，不要用联系人名称

6
00:00:25.546 --> 00:00:26.246
替代。

7
00:00:27.300 --> 00:00:31.600
在原采购业务下登记收票，按表单填齐资料。

8
00:00:31.925 --> 00:00:37.562
保存后回查本次收票和剩余金额，若启用了审核，还要继续处理

9
00:00:37.562 --> 00:00:38.325
状态。

10
00:00:39.367 --> 00:00:42.329
全量发票用于登记票面明细。

11
00:00:42.654 --> 00:00:47.454
使用当前模板，填好数量、小计、税率和税额。

12
00:00:47.779 --> 00:00:51.154
保存后对应系统规格，再提交审核。

13
00:00:51.479 --> 00:00:54.342
导入后要复核页面计算结果。

14
00:00:55.367 --> 00:01:01.479
审核后，全量发票回查票面库存，采购收票回查原采购单。

15
00:01:01.804 --> 00:01:07.629
付款和收票分别核对，不能把其中一项完成当作全部业务完成。

16
00:01:08.667 --> 00:01:13.804
不一致时，先确认查的是采购收票还是全量发票库存。

17
00:01:14.129 --> 00:01:20.079
再按原单、审核状态、主体和票种排查，避免在不同模块反复

18
00:01:20.079 --> 00:01:21.454
补录同一份票。