WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.375
先看先确认问题和预期结果。

2
00:00:06.700 --> 00:00:11.650
收付款审批约束决定业务在什么条件下进入下一步。

3
00:00:11.975 --> 00:00:18.225
设置目标是让制审分离、大额审核、复审与流水号有统一规则，

4
00:00:18.350 --> 00:00:21.075
员工不用凭个人理解处理。

5
00:00:22.100 --> 00:00:25.125
接着准备资料并检查数据规则。

6
00:00:25.450 --> 00:00:31.375
审批层级必须连续，每一级至少有可用审核人；提交人与审核人

7
00:00:31.375 --> 00:00:34.162
的权限按企业内控制度分开。

8
00:00:34.488 --> 00:00:40.200
修改前先截图或记录原值，避免不知道变化来自哪条规则。

9
00:00:41.233 --> 00:00:44.283
然后沿原业务顺序操作或排查。

10
00:00:44.608 --> 00:00:50.121
在PC管理端进入相应业务设置，先记录原规则，再按适用

11
00:00:50.121 --> 00:00:53.658
组织、对象和生效条件逐项保存；

12
00:00:53.771 --> 00:00:56.321
随后建立一笔最小测试业务。

13
00:00:57.333 --> 00:01:01.121
再来核对核对页面、单据与最终结果。

14
00:01:01.446 --> 00:01:06.308
用满足条件和不满足条件的两笔小范围业务分别测试，

15
00:01:06.421 --> 00:01:12.358
核对是否进入正确流程、计算结果是否一致、通知是否送达，再

16
00:01:12.358 --> 00:01:13.796
扩大使用范围。

17
00:01:14.833 --> 00:01:18.508
最后处理仍有差异时保留依据继续处理。

18
00:01:18.833 --> 00:01:24.871
发现规则未生效时，依次检查适用组织、业务状态、生效时间、

19
00:01:24.883 --> 00:01:30.546
规则优先级和操作权限；不要为同一问题重复建立相互冲突的

20
00:01:30.546 --> 00:01:31.308
规则。