WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.912
先看先明确适用对象和完成结果。

2
00:00:07.238 --> 00:00:13.062
客户充值、扣款和返款只有审核生效后才应改变可用余额，并

3
00:00:13.062 --> 00:00:14.912
保留完整变动原因。

4
00:00:15.967 --> 00:00:18.992
接着准备资料并检查数据规则。

5
00:00:19.317 --> 00:00:24.854
核对客户、资金类型、金额正负方向、业务日期和凭据；

6
00:00:24.967 --> 00:00:27.054
扣款不能误填成充值。

7
00:00:28.100 --> 00:00:30.738
然后按业务顺序完成操作。

8
00:00:31.062 --> 00:00:34.388
提交资金变动后由有权限人员审核，

9
00:00:34.500 --> 00:00:38.188
自动审核只对明确允许的业务类型启用。

10
00:00:39.233 --> 00:00:42.746
再来核对核对生效范围和后续结果。

11
00:00:43.071 --> 00:00:49.383
在客户账户和资金流水中核对期初、增加、减少及结余，并回查

12
00:00:49.383 --> 00:00:50.533
对应业务单。

13
00:00:51.567 --> 00:00:54.567
最后处理出现异常时逐层排查。

14
00:00:54.892 --> 00:01:01.104
余额不符时按时间顺序核对未审核、重复提交、退款、返款和

15
00:01:01.104 --> 00:01:02.279
手工调整。