WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.412
遇到“订单差额结算”时，先保留页面提示、业务编号和当前

3
00:00:12.412 --> 00:00:18.462
状态，再沿补款、退款、失败重试与结果核对找到第一个不一致

4
00:00:18.462 --> 00:00:19.000
点。

5
00:00:20.000 --> 00:00:22.975
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:23.300 --> 00:00:29.062
差额来源、应补或应退金额、原支付方式和当前单据状态要

7
00:00:29.062 --> 00:00:29.825
明确；

8
00:00:29.975 --> 00:00:34.462
失败重试沿原记录处理，不能重复形成资金结果。

9
00:00:35.500 --> 00:00:38.212
然后沿原业务顺序完成操作。

10
00:00:38.538 --> 00:00:44.562
从客户原订单进入支付或补差流程，管理端同步核对交易流水、

11
00:00:44.562 --> 00:00:47.788
收款、退款和最终订单状态。

12
00:00:48.112 --> 00:00:52.750
本主题按准备、操作、验证和回查的顺序完成。

13
00:00:53.767 --> 00:00:57.579
再来核对核对单据、数据和最终结果。

14
00:00:57.904 --> 00:01:02.804
核对原订单、支付流水、有效收退款和剩余应收，

15
00:01:02.917 --> 00:01:06.454
确认金额合计及客户看到的状态一致。

16
00:01:07.500 --> 00:01:10.850
最后处理处理异常并保留追查依据。

17
00:01:11.175 --> 00:01:16.625
结果不一致时记录业务编号、发生时间、操作账号和已排除

18
00:01:16.625 --> 00:01:22.538
条件，再沿原资料或原单处理；已有下游单据或资金结果时不

19
00:01:22.538 --> 00:01:24.012
直接删除重做。