WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:08.862
批量开票先选客户，再按日期、票种和状态归集业务。

2
00:00:09.188 --> 00:00:13.975
普通和直送订单要分开处理，不要只凭金额勾选。

3
00:00:15.000 --> 00:00:21.038
本次应开金额要考虑订货和退货，实际开票金额大于零且不超过

4
00:00:21.038 --> 00:00:22.188
应开金额。

5
00:00:22.512 --> 00:00:25.250
净额为零时，不应继续新增。

6
00:00:25.575 --> 00:00:28.525
收款金额不能代替可开金额。

7
00:00:29.567 --> 00:00:35.979
申请表按星号填齐抬头、识别号、日期、票种和内容明细，并

8
00:00:35.979 --> 00:00:37.454
添加对应附件。

9
00:00:37.779 --> 00:00:43.479
附件最多十个，文件要与本次业务一致，不能用其他发票占位。

10
00:00:44.500 --> 00:00:48.050
票种不一致，先筛选并核对原业务。

11
00:00:48.362 --> 00:00:51.962
金额发生变化，要刷新并重新选单。

12
00:00:52.288 --> 00:00:56.400
不要为了通过校验随意改票种或沿用旧金额。

13
00:00:57.433 --> 00:01:01.121
提交后继续核对申请和开票记录状态。

14
00:01:01.446 --> 00:01:06.108
已开记录确认金额与附件，再登记纸质寄出信息。

15
00:01:06.433 --> 00:01:09.871
批量处理后仍要核对剩余待开金额。

16
00:01:10.900 --> 00:01:14.925
最后请客户在发票助手核对记录和附件。

17
00:01:15.250 --> 00:01:21.450
选单、金额、审核和交付一致，同时保留剩余待开金额，方便下

18
00:01:21.450 --> 00:01:22.775
一次继续办理。