WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.200
全量发票先准备公司资料。

2
00:00:06.525 --> 00:00:12.125
客户票与供应商票的双方角色不同，选完主体和单位，再核对

3
00:00:12.125 --> 00:00:14.238
识别码及往来归属。

4
00:00:15.267 --> 00:00:18.192
供应商来票使用系统当前模板。

5
00:00:18.517 --> 00:00:22.667
保留工作表和八列顺序，数字列填纯数字。

6
00:00:22.992 --> 00:00:27.717
导入后复核计算结果，保存后对应系统商品规格。

7
00:00:28.767 --> 00:00:32.292
客户开票从同主体的票面库存选品。

8
00:00:32.617 --> 00:00:37.517
普票和专票筛选要对应，再填写数量和含税单价。

9
00:00:37.842 --> 00:00:40.792
切换主体后，要重新选择明细。

10
00:00:41.800 --> 00:00:44.775
保存是待提交，提交后再审核。

11
00:00:45.088 --> 00:00:49.788
审核需要票号和日期，还要核对规格与可用库存。

12
00:00:50.112 --> 00:00:53.975
完成以后，回查已完成状态和库存变化。

13
00:00:55.000 --> 00:00:57.950
审核后通过库存明细追来源。

14
00:00:58.262 --> 00:01:02.812
同一票面行收一百件、开四十件后，剩六十件。

15
00:01:03.125 --> 00:01:08.312
金额按票面库存成本变化，不能直接扣客户销售金额。

16
00:01:09.367 --> 00:01:13.367
作废或更正前，先核对原票和后续使用。

17
00:01:13.692 --> 00:01:17.054
系统记录操作不代替原票实际处理。

18
00:01:17.379 --> 00:01:21.579
更正完成后，还要复查库存和相关往来业务。