WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.400
先分清业务客户和开票单位。

2
00:00:06.725 --> 00:00:10.625
新增一个抬头，不需要再创建一个订货账号。

3
00:00:10.950 --> 00:00:15.025
公司名称、税号和票种，要先让客户确认。

4
00:00:16.067 --> 00:00:21.904
新增单位时，从客户列表找到指定客户，再打开该行的新增客户

5
00:00:21.904 --> 00:00:22.592
单位。

6
00:00:22.917 --> 00:00:27.129
先确认客户，后填资料，能减少归属错误。

7
00:00:28.167 --> 00:00:32.267
填写时使用客户确认的完整抬头和识别号。

8
00:00:32.579 --> 00:00:37.967
带星号的项目要填齐，银行和地址等资料按实际需要补充。

9
00:00:38.292 --> 00:00:41.304
不要用门店简称代替公司抬头。

10
00:00:42.333 --> 00:00:45.158
保存后到客户单位列表回查。

11
00:00:45.483 --> 00:00:49.408
客户归属、单位名称和识别号必须对应。

12
00:00:49.733 --> 00:00:54.571
多个公司抬头要分别维护，不能把两份资料混在一起。

13
00:00:55.633 --> 00:01:01.208
在全量客户发票中，销售方选自己的公司主体，采购方选客户

14
00:01:01.208 --> 00:01:01.908
单位。

15
00:01:02.233 --> 00:01:05.583
选完还要核对带出的客户和识别码。

16
00:01:05.896 --> 00:01:09.446
其他下单入口也要检查实际填写结果。

17
00:01:10.467 --> 00:01:14.154
资料变更后，历史发票也要单独核对。

18
00:01:14.479 --> 00:01:19.204
新抬头、新税号维护清楚，再检查本次业务引用。

19
00:01:19.529 --> 00:01:23.854
改了主档，不代表旧票和旧附件已经自动更正。