WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.100
维护供应商单位，先核实供货供应商，再核实票面销售方。

2
00:00:09.425 --> 00:00:15.275
联系人名称不能替代公司抬头，采购方和销售方也不能填反。

3
00:00:16.300 --> 00:00:21.712
在供应商管理中，找到指定供应商，使用该行的新增供应商单位

4
00:00:21.712 --> 00:00:22.450
名称。

5
00:00:22.775 --> 00:00:27.825
先查重，再填写公司资料，避免同一公司重复维护。

6
00:00:28.867 --> 00:00:32.467
容易出错的是相似公司名称和识别号。

7
00:00:32.779 --> 00:00:36.229
遇到多个相似单位，先对照原票税号。

8
00:00:36.542 --> 00:00:41.917
缺少银行或地址资料时，向供应商补取，不要用占位数字。

9
00:00:42.933 --> 00:00:48.721
登记供应商发票时，销售方选供应商单位，采购方选自己的企业

10
00:00:48.721 --> 00:00:49.521
主体。

11
00:00:49.846 --> 00:00:52.058
带出资料后要再核对。

12
00:00:52.371 --> 00:00:56.146
来票登记不等于采购入库或付款完成。

13
00:00:57.167 --> 00:00:59.629
保存后还要提交和审核。

14
00:00:59.954 --> 00:01:05.079
审核前核对票号、日期、双方主体以及商品规格。

15
00:01:05.404 --> 00:01:10.667
审核后回查发票库存，确认数量和金额归入正确主体。

16
00:01:11.700 --> 00:01:17.575
供应商全量发票审核后，若销售方记录有误，可按权限使用审核

17
00:01:17.575 --> 00:01:18.538
后编辑。

18
00:01:18.862 --> 00:01:24.962
它只更正销售方相关资料，数量、金额和商品明细不能一起随意

19
00:01:24.962 --> 00:01:25.500
改。