WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:07.762
先确定实收数量和两边金额，再处理票据。

2
00:00:08.088 --> 00:00:13.612
本例销售一百五十二元六角四分，采购一百一十五元二角，各自

3
00:00:13.612 --> 00:00:15.400
按当前余额核对。

4
00:00:16.433 --> 00:00:22.233
客户开票先查类型和当前待开余额，订单总额不等于本次可开

5
00:00:22.233 --> 00:00:22.996
金额。

6
00:00:23.321 --> 00:00:28.771
显示无需发票或余额为零时先核对设置，不强填总额。

7
00:00:29.800 --> 00:00:35.700
采购收票核对供应商、原采购单和待收票余额，不能复制客户

8
00:00:35.700 --> 00:00:37.300
销售发票金额。

9
00:00:37.625 --> 00:00:40.050
已处理部分先查原记录，

10
00:00:40.162 --> 00:00:42.825
本次不能超过当前允许金额。

11
00:00:43.867 --> 00:00:49.842
直送与普通销售分别开票或申请，直送与普通采购分别收票或

12
00:00:49.842 --> 00:00:50.654
催收。

13
00:00:50.979 --> 00:00:55.654
先按履约方式分组，不修改原业务类型绕过提示。

14
00:00:56.700 --> 00:01:01.400
直送票据保留来源关系，不能随意换绑其他订单。

15
00:01:01.725 --> 00:01:07.725
受编辑限制时按允许的作废重做流程处理，先核对状态和后续

16
00:01:07.725 --> 00:01:08.512
关联。

17
00:01:09.567 --> 00:01:15.079
处理后核对对象、票据、来源订单、金额和剩余余额。

18
00:01:15.404 --> 00:01:18.904
差异回查实收、退货和已处理记录，

19
00:01:19.029 --> 00:01:22.479
系统登记与实际票据交付分别确认。