WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.238
遇到“采购单无法入库”时，先保留原单、页面提示和当前

3
00:00:12.238 --> 00:00:14.712
状态，不连续重复提交。

4
00:00:15.038 --> 00:00:21.000
目标是沿审核节点、剩余数量与仓库权限排查找到第一个不一致

5
00:00:21.000 --> 00:00:21.538
点。

6
00:00:22.567 --> 00:00:25.542
接着准备资料并看懂数据规则。

7
00:00:25.867 --> 00:00:31.954
采购入库前逐项核对采购审核状态、剩余可入数量、收货仓库和

8
00:00:31.954 --> 00:00:36.779
员工权限；已有退货或终止时先查看有效剩余量。

9
00:00:37.833 --> 00:00:40.546
然后沿原业务顺序完成操作。

10
00:00:40.871 --> 00:00:46.921
PC管理端优先从采购设置、采购单或供应商往来进入原业务，

11
00:00:46.921 --> 00:00:51.333
现场接单和到货进度可由手机管理端补充核对。

12
00:00:51.658 --> 00:00:57.233
本主题按“准备资料执行操作查看结果回查原单”的顺序完成。

13
00:00:58.267 --> 00:01:02.067
再来核对核对单据、数量和最终结果。

14
00:01:02.392 --> 00:01:08.504
把需求来源、采购单、累计入库、退货、在途和供应商往来放在

15
00:01:08.504 --> 00:01:12.392
一起核对，确认数量与金额都能回到原单。

16
00:01:13.433 --> 00:01:16.783
最后处理处理异常并保留追查依据。

17
00:01:17.108 --> 00:01:23.196
结果不一致时，记录编号、发生时间、操作账号和已排除条件，

18
00:01:23.246 --> 00:01:28.983
再从原单修正；有下游单据或资金结果时，不直接删除或重新

19
00:01:28.983 --> 00:01:29.683
建单。