WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.262
遇到“采购单不能取消”时，先保留原单、页面提示和当前

3
00:00:12.262 --> 00:00:14.750
状态，不连续重复提交。

4
00:00:15.075 --> 00:00:21.225
目标是沿退货、直送发货与付款关联排查找到第一个不一致点。

5
00:00:22.267 --> 00:00:25.242
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:25.567 --> 00:00:31.729
取消采购前检查入库、采购退货、供应商直送和付款记录；已有

7
00:00:31.729 --> 00:00:36.454
下游业务时应沿原单撤回或终止，不能直接删除。

8
00:00:37.500 --> 00:00:40.212
然后沿原业务顺序完成操作。

9
00:00:40.538 --> 00:00:46.588
PC管理端优先从采购设置、采购单或供应商往来进入原业务，

10
00:00:46.588 --> 00:00:51.000
现场接单和到货进度可由手机管理端补充核对。

11
00:00:51.325 --> 00:00:56.900
本主题按“准备资料执行操作查看结果回查原单”的顺序完成。

12
00:00:57.933 --> 00:01:01.733
再来核对核对单据、数量和最终结果。

13
00:01:02.058 --> 00:01:08.171
把需求来源、采购单、累计入库、退货、在途和供应商往来放在

14
00:01:08.171 --> 00:01:12.058
一起核对，确认数量与金额都能回到原单。

15
00:01:13.100 --> 00:01:16.450
最后处理处理异常并保留追查依据。

16
00:01:16.775 --> 00:01:22.862
结果不一致时，记录编号、发生时间、操作账号和已排除条件，

17
00:01:22.912 --> 00:01:28.650
再从原单修正；有下游单据或资金结果时，不直接删除或重新

18
00:01:28.650 --> 00:01:29.350
建单。