WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.938
采购改价低于已付款用于把核准条件与多付金额处理接成可核对

3
00:00:12.938 --> 00:00:14.125
的业务闭环。

4
00:00:14.450 --> 00:00:19.700
完成后，相关人员应能从结果回查到原资料和原单据。

5
00:00:20.733 --> 00:00:23.708
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:24.033 --> 00:00:29.108
改价后的采购应付不能低于已经确认的付款或核销金额；

7
00:00:29.258 --> 00:00:34.046
出现多付时先保留原付款，再按企业流程处理余额。

8
00:00:35.100 --> 00:00:37.812
然后沿原业务顺序完成操作。

9
00:00:38.138 --> 00:00:44.188
PC管理端优先从采购设置、采购单或供应商往来进入原业务，

10
00:00:44.188 --> 00:00:48.600
现场接单和到货进度可由手机管理端补充核对。

11
00:00:48.925 --> 00:00:54.500
本主题按“准备资料执行操作查看结果回查原单”的顺序完成。

12
00:00:55.533 --> 00:00:59.333
再来核对核对单据、数量和最终结果。

13
00:00:59.658 --> 00:01:05.771
把需求来源、采购单、累计入库、退货、在途和供应商往来放在

14
00:01:05.771 --> 00:01:09.658
一起核对，确认数量与金额都能回到原单。

15
00:01:10.700 --> 00:01:14.050
最后处理处理异常并保留追查依据。

16
00:01:14.375 --> 00:01:20.462
结果不一致时，记录编号、发生时间、操作账号和已排除条件，

17
00:01:20.512 --> 00:01:26.250
再从原单修正；有下游单据或资金结果时，不直接删除或重新

18
00:01:26.250 --> 00:01:26.950
建单。