WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.938
客户找不到可退商品用于把原订单、已退数量与申请条件排查

3
00:00:12.938 --> 00:00:14.800
接成可核对的闭环。

4
00:00:15.125 --> 00:00:21.100
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:22.133 --> 00:00:25.108
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:25.433 --> 00:00:31.358
准备可识别的客户、单据编号、发生时间、金额和当前状态；

7
00:00:31.508 --> 00:00:34.033
同名资料继续用编号区分。

8
00:00:34.358 --> 00:00:40.846
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

9
00:00:41.900 --> 00:00:44.600
然后沿原单据顺序完成操作。

10
00:00:44.925 --> 00:00:49.300
先从手机商城或原销售订单确认客户申请，

11
00:00:49.425 --> 00:00:55.225
再在PC管理端沿退货审核、仓库收发、退款和往来记录逐项

12
00:00:55.225 --> 00:00:55.950
处理；

13
00:00:56.062 --> 00:00:58.975
采购退货继续关联原采购单。

14
00:00:59.300 --> 00:01:05.250
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

15
00:01:05.375 --> 00:01:10.275
避免把原订单、已退数量与申请条件排查混在一起。

16
00:01:11.300 --> 00:01:15.025
再来核对核对单据、数量和资金结果。

17
00:01:15.350 --> 00:01:21.562
核对原订单可退量、退货单状态、仓库库存变化、应退金额和

18
00:01:21.562 --> 00:01:26.112
实际资金去向，确认没有重复退货或重复退款。

19
00:01:27.167 --> 00:01:30.517
最后处理处理异常并保留追查依据。

20
00:01:30.842 --> 00:01:34.054
完成后保存业务编号和结果凭证；

21
00:01:34.167 --> 00:01:40.442
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游原订单、已退

22
00:01:40.442 --> 00:01:44.067
数量与申请条件排查是否已经产生。