WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:13.275
退货金额与退款到账不同用于把退货应退、抵欠款和资金去向

3
00:00:13.275 --> 00:00:15.588
核对接成可核对的闭环。

4
00:00:15.912 --> 00:00:21.888
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:22.933 --> 00:00:25.908
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:26.233 --> 00:00:32.071
退货必须关联原订单和原商品规格，可退数量不能超过已发未退

7
00:00:32.071 --> 00:00:35.096
数量；金额按原成交依据计算。

8
00:00:35.421 --> 00:00:41.483
应退金额、抵扣欠款、原路退回和转入余额要分开核对，退款

9
00:00:41.483 --> 00:00:43.571
申请不等于已经到账。

10
00:00:43.896 --> 00:00:50.383
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

11
00:00:51.400 --> 00:00:54.100
然后沿原单据顺序完成操作。

12
00:00:54.425 --> 00:00:58.800
先从手机商城或原销售订单确认客户申请，

13
00:00:58.925 --> 00:01:04.725
再在PC管理端沿退货审核、仓库收发、退款和往来记录逐项

14
00:01:04.725 --> 00:01:05.450
处理；

15
00:01:05.562 --> 00:01:08.475
采购退货继续关联原采购单。

16
00:01:08.800 --> 00:01:14.800
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

17
00:01:14.925 --> 00:01:20.038
避免把退货应退、抵欠款和资金去向核对混在一起。

18
00:01:21.067 --> 00:01:24.792
再来核对核对单据、数量和资金结果。

19
00:01:25.117 --> 00:01:31.329
核对原订单可退量、退货单状态、仓库库存变化、应退金额和

20
00:01:31.329 --> 00:01:35.879
实际资金去向，确认没有重复退货或重复退款。

21
00:01:36.933 --> 00:01:40.283
最后处理处理异常并保留追查依据。

22
00:01:40.608 --> 00:01:43.821
完成后保存业务编号和结果凭证；

23
00:01:43.933 --> 00:01:50.296
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游退货应退、抵

24
00:01:50.296 --> 00:01:53.908
欠款和资金去向核对是否已经产生。