WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:13.088
充值已登记但预存款未增加用于把支付结果、审批与余额流水

3
00:00:13.088 --> 00:00:15.300
核对接成可核对的闭环。

4
00:00:15.625 --> 00:00:21.600
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:22.633 --> 00:00:25.608
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:25.933 --> 00:00:31.958
支付金额不得超过当前待付，取消或失败后先查交易流水，未

7
00:00:31.958 --> 00:00:34.533
确认结果前不要重复付款。

8
00:00:34.858 --> 00:00:41.346
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

9
00:00:42.400 --> 00:00:45.100
然后沿原单据顺序完成操作。

10
00:00:45.425 --> 00:00:51.438
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

11
00:00:51.438 --> 00:00:55.212
付款、核销、对账或票据记录处理；

12
00:00:55.350 --> 00:01:00.288
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

13
00:01:00.612 --> 00:01:06.588
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

14
00:01:06.700 --> 00:01:11.462
避免把支付结果、审批与余额流水核对混在一起。

15
00:01:12.500 --> 00:01:16.225
再来核对核对单据、数量和资金结果。

16
00:01:16.550 --> 00:01:22.512
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

17
00:01:22.600 --> 00:01:27.075
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

18
00:01:28.100 --> 00:01:31.450
最后处理处理异常并保留追查依据。

19
00:01:31.775 --> 00:01:34.988
完成后保存业务编号和结果凭证；

20
00:01:35.100 --> 00:01:41.175
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游支付结果、

21
00:01:41.212 --> 00:01:44.712
审批与余额流水核对是否已经产生。