WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.138
遇到“已完成订单的收款不能作废”时先保留原单和资金记录，

3
00:00:12.188 --> 00:00:16.050
不删除、不重建，也不要连续重复提交。

4
00:00:16.375 --> 00:00:22.012
目标是沿业务完成状态与纠错路径核对找到第一个不一致点。

5
00:00:23.033 --> 00:00:26.008
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:26.333 --> 00:00:32.258
准备可识别的客户、单据编号、发生时间、金额和当前状态；

7
00:00:32.408 --> 00:00:34.933
同名资料继续用编号区分。

8
00:00:35.258 --> 00:00:41.258
同时记下页面提示、发生时间、操作账号和可脱敏的业务编号，

9
00:00:41.333 --> 00:00:43.621
方便比较处理前后结果。

10
00:00:44.667 --> 00:00:47.367
然后沿原单据顺序完成操作。

11
00:00:47.692 --> 00:00:53.704
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

12
00:00:53.704 --> 00:00:57.479
付款、核销、对账或票据记录处理；

13
00:00:57.617 --> 00:01:02.554
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

14
00:01:02.879 --> 00:01:06.604
重点检查业务完成状态与纠错路径核对，

15
00:01:06.729 --> 00:01:09.154
每确认一项再进入下一项。

16
00:01:10.200 --> 00:01:13.925
再来核对核对单据、数量和资金结果。

17
00:01:14.250 --> 00:01:20.212
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

18
00:01:20.300 --> 00:01:24.775
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

19
00:01:25.800 --> 00:01:29.150
最后处理处理异常并保留追查依据。

20
00:01:29.475 --> 00:01:35.500
仍有差异时，保留原单号、资金流水号、页面提示和已排除条件

21
00:01:35.500 --> 00:01:41.938
后继续交接；在结果未确认前，不重复付款、退款、核销、回收

22
00:01:41.938 --> 00:01:42.875
或退押。