WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:08.050
先对照原票，核对销售方、识别号和供应商。

2
00:00:08.375 --> 00:00:11.662
相似公司名称不能代替税号核实。

3
00:00:11.988 --> 00:00:16.350
原票本身错误时，先按实际原票处理结果办理。

4
00:00:17.400 --> 00:00:21.338
未完成的全量发票，按权限编辑正确单位。

5
00:00:21.662 --> 00:00:27.312
改完核对识别码、供应商和采购方主体，再继续提交审核。

6
00:00:28.367 --> 00:00:31.954
已完成供应商票使用该行审核后编辑。

7
00:00:32.279 --> 00:00:36.154
选择正确单位，会带出销售方相关资料。

8
00:00:36.479 --> 00:00:39.942
客户票和其他状态不能套用这个入口。

9
00:00:40.967 --> 00:00:46.042
审核后编辑不能顺带改票种、数量、商品和金额。

10
00:00:46.367 --> 00:00:49.767
其他票面问题要查原票和后续引用，

11
00:00:49.879 --> 00:00:53.142
按允许流程处理并核对库存影响。

12
00:00:54.167 --> 00:01:00.154
更正后用原单号回查公司、识别号和供应商归属，再看日志。

13
00:01:00.479 --> 00:01:05.767
主档修改不代表历史发票都已自动更正，原记录要确认。

14
00:01:06.800 --> 00:01:12.638
找不到入口，依次查模块、供应商票类型、已完成状态和权限。

15
00:01:12.950 --> 00:01:17.825
不要为了出现操作先审核错误资料，查清条件再处理。