WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:07.625
先分清没有记录、没有附件，还是文件缺页。

2
00:00:07.950 --> 00:00:13.212
取得原单和日期等线索，再决定下一步，不要先重复申请。

3
00:00:14.267 --> 00:00:16.892
核对客户账号和日期范围。

4
00:00:17.217 --> 00:00:21.129
员工能看到，不代表另一个客户账号能下载。

5
00:00:21.454 --> 00:00:24.354
相同抬头也要查原业务归属。

6
00:00:25.400 --> 00:00:27.562
财务回查原记录状态。

7
00:00:27.888 --> 00:00:30.750
申请通过、保存和已开不同；

8
00:00:30.875 --> 00:00:36.012
待审核先处理流程，再核对客户端，不让客户重复下单。

9
00:00:37.067 --> 00:00:41.317
附件要对照原文件检查页数、号码和金额。

10
00:00:41.642 --> 00:00:44.904
缺页或传错，修正原记录的附件。

11
00:00:45.229 --> 00:00:48.617
格式与容量按当前表单要求核对。

12
00:00:49.633 --> 00:00:55.208
修正后请客户回同一条已开记录领取，确认文件完整正确。

13
00:00:55.533 --> 00:00:59.796
纸质票据另查寄送，不能用其他业务的附件替代。

14
00:01:00.833 --> 00:01:06.958
仍有问题时，把原单、开票记录、附件类型和具体报错留下来。

15
00:01:07.271 --> 00:01:11.958
客户能取得正确完整文件，才确认领取问题解决。