WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.600
先看先把业务边界和责任人说清。

2
00:00:06.925 --> 00:00:13.100
特定客户只能由指定供应商供货时，要把客户、商品和供应商规

3
00:00:13.100 --> 00:00:15.612
则放到采购分配前校验。

4
00:00:16.633 --> 00:00:19.696
接着准备资料并确认执行规则。

5
00:00:20.021 --> 00:00:22.971
采购与销售共同维护允许关系，

6
00:00:23.083 --> 00:00:29.283
确认适用商品、区域、期限和备用供应商，避免同名规格选错。

7
00:00:30.333 --> 00:00:33.533
然后让各岗位沿同一业务继续处理。

8
00:00:33.846 --> 00:00:39.746
客户订单进入待采购后，智能采购或新增采购单只从允许供应商

9
00:00:39.746 --> 00:00:42.471
中选择，并保留订单关联。

10
00:00:43.533 --> 00:00:47.383
再来核对用数量、单据和资金完成核对。

11
00:00:47.708 --> 00:00:54.046
核对采购单供应商、客户、商品、数量和直送或入库方式，再

12
00:00:54.046 --> 00:00:55.633
交给供应商接单。

13
00:00:56.667 --> 00:01:00.304
最后处理把例外情况留在业务闭环内。

14
00:01:00.617 --> 00:01:06.467
系统仍出现错误供应商时暂停提交，检查规则优先级、规格

15
00:01:06.467 --> 00:01:09.679
映射、有效期和历史默认关系。