WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:07.350
现场验收先分清合格实收与异常货。

2
00:00:07.662 --> 00:00:13.825
按原采购核对供方、商品编号、规格和单位，再记录实际数量。

3
00:00:14.150 --> 00:00:20.500
名称相近但规格不同或商品不合格，先按实际验收结论处理，不

4
00:00:20.500 --> 00:00:23.662
将错送商品直接登记为原商品。

5
00:00:23.975 --> 00:00:28.338
留下异常数量、原因及与供方确认的处理方式。

6
00:00:28.662 --> 00:00:34.475
仓管负责事实，采购确认补送、拒收或退供，财务按有效单据

7
00:00:34.475 --> 00:00:35.225
核账。

8
00:00:35.550 --> 00:00:41.975
开始前先把客户、商品、数量、价格、责任岗位和生效时间确认

9
00:00:41.975 --> 00:00:42.725
清楚。

10
00:00:43.050 --> 00:00:48.500
本业务需要解决的核心问题是：仓库确认的差额没有传到采购和

11
00:00:48.500 --> 00:00:50.975
财务，仍按原数量付款。

12
00:00:51.300 --> 00:00:54.425
遇到“生鲜质量争议如何分清责任：

13
00:00:54.550 --> 00:01:00.138
采购验收、冷链交接和门店拒收”时，也沿用本步骤的原单、

14
00:01:00.138 --> 00:01:03.788
数量、价格和责任记录继续核对。

15
00:01:04.112 --> 00:01:09.812
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

16
00:01:09.812 --> 00:01:10.975
往来的记录。

17
00:01:12.033 --> 00:01:15.196
少送时只按本次合格数量入库。

18
00:01:15.521 --> 00:01:19.671
原采购20公斤先收到8公斤，登记本次8，

19
00:01:19.796 --> 00:01:22.621
完成后留下12公斤待到货。

20
00:01:22.933 --> 00:01:26.421
超出当前可入库数量会被校验阻止，

21
00:01:26.533 --> 00:01:29.571
先回查前批记录和在入库数量。

22
00:01:29.896 --> 00:01:33.458
不能把20全填入库再用备注说少12，

23
00:01:33.596 --> 00:01:36.208
否则账面库存会高于实际。

24
00:01:36.533 --> 00:01:40.596
没有到货的商品行按页面说明本次可为0，

25
00:01:40.708 --> 00:01:43.471
不能把0解释为取消原采购。

26
00:01:43.783 --> 00:01:48.871
处理“向供应商确认”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

27
00:01:48.871 --> 00:01:49.558
记录；

28
00:01:49.683 --> 00:01:55.658
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

29
00:01:55.658 --> 00:01:56.808
处理结果。

30
00:01:57.133 --> 00:02:02.496
遇到“面料瑕疵短码怎样对账：实测长度、折让和退供”时，也

31
00:02:02.496 --> 00:02:07.933
沿用本步骤的原单、数量、价格和责任记录继续核对。

32
00:02:08.258 --> 00:02:13.958
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

33
00:02:13.958 --> 00:02:15.121
往来的记录。

34
00:02:16.133 --> 00:02:19.983
送错或不合格先确定货是否已经入账。

35
00:02:20.308 --> 00:02:26.321
尚未有效入库的异常货，按拒收、换货或取消未到货安排处理，

36
00:02:26.383 --> 00:02:28.908
避免先入账制造假库存。

37
00:02:29.221 --> 00:02:34.783
已经有效入库并需退还供应商时，使用对应采购退货及实际

38
00:02:34.783 --> 00:02:35.533
出库。

39
00:02:35.846 --> 00:02:41.558
库存减少要有有效退供出库或其它真实业务依据，不能只修改

40
00:02:41.558 --> 00:02:42.658
采购数量。

41
00:02:42.983 --> 00:02:48.646
是否需要退货审核和出库，按本企业流程及退货类型核对。

42
00:02:48.971 --> 00:02:52.446
另一张10公斤采购取消未收到的2公斤，

43
00:02:52.583 --> 00:02:58.883
按15.50元形成31元未入库退货，原采购退货情况能查到

44
00:02:58.883 --> 00:03:00.108
已完成记录。

45
00:03:00.433 --> 00:03:04.596
原单订购10公斤仍保留，本次可入数带出8；

46
00:03:04.758 --> 00:03:08.421
这不是原20公斤少送案例的退货金额。

47
00:03:08.746 --> 00:03:14.696
核账按各自采购单号对应，避免把不同单的数量和钱混在一起。

48
00:03:15.021 --> 00:03:20.033
处理“办理退货或补到”时，上一岗位和下一岗位都查看同一

49
00:03:20.033 --> 00:03:21.008
业务记录；

50
00:03:21.121 --> 00:03:27.146
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

51
00:03:27.146 --> 00:03:28.296
处理结果。

52
00:03:28.621 --> 00:03:34.296
遇到“种苗分批到货与短损：预订、实际验收和补苗结算”时，

53
00:03:34.296 --> 00:03:39.808
也沿用本步骤的原单、数量、价格和责任记录继续核对。

54
00:03:40.133 --> 00:03:45.833
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

55
00:03:45.833 --> 00:03:46.996
往来的记录。

56
00:03:48.033 --> 00:03:51.171
供应商往来回到采购与退货核对。

57
00:03:51.496 --> 00:03:56.858
原20公斤单采购总额300，已入8公斤对应120、剩余

58
00:03:56.858 --> 00:04:00.658
12对应180，原待付款仍300。

59
00:04:00.971 --> 00:04:05.508
收到一批并不会自动把整单应付改成本批金额。

60
00:04:05.833 --> 00:04:11.871
另一张原采购待付155、退货待收31、已收0，应按企业

61
00:04:11.871 --> 00:04:14.858
退款或预付款抵扣规则核对。

62
00:04:15.183 --> 00:04:20.633
退货单已完成不能证明供方已经退款，也不能直接写成银行

63
00:04:20.633 --> 00:04:21.371
到账。

64
00:04:21.696 --> 00:04:26.496
处理“更新库存”时，上一岗位和下一岗位都查看同一业务

65
00:04:26.496 --> 00:04:27.183
记录；

66
00:04:27.308 --> 00:04:33.283
发生改单、退货、补发、价格变化或数量差异时，保留原因和

67
00:04:33.283 --> 00:04:34.433
处理结果。

68
00:04:34.758 --> 00:04:40.458
遇到“退给供应商的货长期未认可：凭证、退货单和应付扣减

69
00:04:40.458 --> 00:04:46.271
同步追踪”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格和责任记录

70
00:04:46.271 --> 00:04:47.396
继续核对。

71
00:04:47.721 --> 00:04:53.421
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

72
00:04:53.421 --> 00:04:54.583
往来的记录。

73
00:04:55.600 --> 00:04:58.338
补送或结算后再回查闭环。

74
00:04:58.650 --> 00:05:02.688
供方补送时回原采购按实际剩余数入库；

75
00:05:02.850 --> 00:05:06.612
退供完成时回查有效出库和退货资金。

76
00:05:06.925 --> 00:05:12.488
手机管理端可现场查看采购和收货，PC端集中核对汇总与

77
00:05:12.488 --> 00:05:13.288
往来。

78
00:05:13.612 --> 00:05:19.925
采购、仓管、财务复核同一单号、单位、有效数量和金额，明确

79
00:05:19.925 --> 00:05:23.300
仍待补送、待收款或待抵扣部分。

80
00:05:23.625 --> 00:05:28.412
异常处理结束应能说明货在哪里、款项如何处理。

81
00:05:28.738 --> 00:05:34.450
完成后以“异常数量、补发及扣款不重复处理”作为验收结果，

82
00:05:34.525 --> 00:05:39.188
并回到原单复核数量、金额、状态和责任记录。

83
00:05:39.512 --> 00:05:43.688
需要注意：补发单据与原采购关系需保留。

84
00:05:44.012 --> 00:05:49.300
遇到“整卷布料存在接头和疵点：按可用米数核对成本及供方

85
00:05:49.300 --> 00:05:55.112
折让”时，也沿用本步骤的原单、数量、价格和责任记录继续

86
00:05:55.112 --> 00:05:55.838
核对。

87
00:05:56.162 --> 00:06:01.862
这样既能覆盖相邻业务问题，也不会另建一套脱离订单、库存或

88
00:06:01.862 --> 00:06:03.025
往来的记录。