WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.888
先处理合作开始前写清结算口径。

2
00:00:07.212 --> 00:00:10.575
约定以有效商家子单的供货额为基数，

3
00:00:10.688 --> 00:00:14.850
明确返点、可结天数、周期和付款责任。

4
00:00:15.900 --> 00:00:18.975
接着处理运营整理本期可结订单。

5
00:00:19.300 --> 00:00:25.338
按商家、完成时间和结算状态汇总，排除作废、未完成及已经

6
00:00:25.338 --> 00:00:26.525
结算的记录。

7
00:00:27.567 --> 00:00:31.104
然后处理财务逐项核对退货和扣点。

8
00:00:31.417 --> 00:00:35.779
退货按供货退价处理，返点按约定基数计算；

9
00:00:35.929 --> 00:00:39.617
客户销售额不能直接替代商家应结额。

10
00:00:40.667 --> 00:00:44.142
再核对双方确认结算单再安排付款。

11
00:00:44.467 --> 00:00:50.704
结算清单、差异说明和审核结果向商家可追溯，争议先回原订单

12
00:00:50.704 --> 00:00:51.467
解决。

13
00:00:52.500 --> 00:00:56.212
最后确认老板用付款和余额确认收尾。

14
00:00:56.538 --> 00:01:00.850
实际打款、未付余额和下期调整分别列示，

15
00:01:00.975 --> 00:01:04.400
避免把审核完成当成资金已经到账。