WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:08.050
客服先分清客户要补开、更正还是取回附件。

2
00:00:08.375 --> 00:00:14.362
取得客户、订单和日期等线索，再追原业务，不要先新增申请。

3
00:00:15.400 --> 00:00:17.875
沿原订单查申请和记录。

4
00:00:18.200 --> 00:00:22.162
待审继续处理，已开未领取先解决交付。

5
00:00:22.488 --> 00:00:27.262
保存和已开要分清，避免因客户没找到而重复办理。

6
00:00:28.300 --> 00:00:32.775
确需补开时，用原业务当前可开金额核对。

7
00:00:33.100 --> 00:00:35.550
收款金额不是补开额度。

8
00:00:35.875 --> 00:00:40.100
业务变化后重新选单，普通和直送分开处理。

9
00:00:41.167 --> 00:00:44.429
更正时，先确认原票和记录状态。

10
00:00:44.754 --> 00:00:48.567
改了主档或订单需求，不等于原票已更正。

11
00:00:48.879 --> 00:00:52.854
按实际原票处理结果回来核对记录和附件。

12
00:00:53.900 --> 00:00:57.738
客户找不到文件，先核对记录归属和附件。

13
00:00:58.062 --> 00:01:02.625
指导客户到发票助手查阅，纸质票据另查物流。

14
00:01:02.950 --> 00:01:06.212
缺附件补原记录，不拿另一张票替代。

15
00:01:07.267 --> 00:01:12.654
最后给客户明确结果：对应哪笔业务，已处理到哪一步，还需

16
00:01:12.654 --> 00:01:13.617
什么资料。

17
00:01:13.942 --> 00:01:18.317
客户能领取正确文件，补开或更正也可追溯，

18
00:01:18.442 --> 00:01:20.429
这次问题才算结束。