WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.225
确认供应商、采购订单、商品、含税金额、约定到货和付款

2
00:00:09.225 --> 00:00:12.750
条件，发票备注保留可追查信息。

3
00:00:13.075 --> 00:00:18.638
同一供应商多张订单并行时，不能只凭总金额猜发票对应哪一

4
00:00:18.638 --> 00:00:19.150
单。

5
00:00:20.200 --> 00:00:26.012
录入发票号码、销售方、金额和收票日期，并核系统显示的可

6
00:00:26.012 --> 00:00:27.138
收票额度。

7
00:00:27.450 --> 00:00:32.988
足额来票不代表当前一定能录足额，超过可收票额度时先查

8
00:00:32.988 --> 00:00:34.762
采购和到货状态。

9
00:00:35.800 --> 00:00:41.375
每次收货都回到原采购订单登记实收、拒收和未到数量，

10
00:00:41.512 --> 00:00:43.712
分清在途与已经欠交。

11
00:00:44.025 --> 00:00:49.825
不得用发票金额代替实收数量，也不能提前把未到货记入库存。

12
00:00:50.867 --> 00:00:57.254
按合同节点登记付款并核已付、未付、已收票和未收票，避免因

13
00:00:57.254 --> 00:00:59.279
发票已到重复付款。

14
00:00:59.604 --> 00:01:04.279
付款依据应同时包含审批、合同和到货条件，

15
00:01:04.404 --> 00:01:07.267
系统对照表只提供核对线索。

16
00:01:08.300 --> 00:01:14.462
以采购订单为主线列出已到、未到、已收票、未收票、已付和未

17
00:01:14.462 --> 00:01:18.000
付，逐项安排催货、更票或付款。

18
00:01:18.325 --> 00:01:24.125
三条进度可以不同，但每笔差异都要有原因、责任人和预计完成

19
00:01:24.125 --> 00:01:24.888
时间。