WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.212
查清供应商、采购订单、付款单、付款金额和核销状态，

2
00:00:09.325 --> 00:00:12.700
确认款项已经付给谁、对应什么业务。

3
00:00:13.025 --> 00:00:18.738
不要为改发票删除或重复建立付款，否则供应商往来会失真。

4
00:00:19.767 --> 00:00:25.717
核对销售方、购买方、金额、税额、票号、开票日期和商品

5
00:00:25.717 --> 00:00:28.692
信息，记录错误发生在哪一项。

6
00:00:29.004 --> 00:00:34.442
销售方错误与采购收票金额错误不是同一处理入口，先分清

7
00:00:34.442 --> 00:00:35.192
问题。

8
00:00:36.233 --> 00:00:42.108
确认错误发票是否只是草稿、已经审核或已经参与对照，根据可

9
00:00:42.108 --> 00:00:46.133
编辑范围决定修改、撤回或另行更正。

10
00:00:46.458 --> 00:00:51.646
审核后的限制更严格，不能假设所有字段都能直接覆盖。

11
00:00:52.700 --> 00:00:58.888
根据供应商处理结果登记红冲、作废或正确发票，保留新旧票据

12
00:00:58.888 --> 00:01:00.375
之间的对应说明。

13
00:01:00.700 --> 00:01:06.350
正确发票回来时先查已有收票额度和旧记录，避免再次登记成两

14
00:01:06.350 --> 00:01:06.812
笔。

15
00:01:07.833 --> 00:01:13.058
重新查看付款与收票对照、供应商余额和采购单据，

16
00:01:13.171 --> 00:01:16.733
确认付款只保留一次、错误票已闭环。

17
00:01:17.046 --> 00:01:22.683
系统对照无异常后仍应保存财务附件，便于后续审计与查询。