医药流通 · 业务场景
新药店合作怎样开首单范围
资料照片收齐后就开放全站商品，首单可能超出批准范围。
先核经营主体、拟供品种和收货方，由专业岗位形成明确批准结论；运营依结论建受控客户，财务独立审账期。
实施时先确认
专业准入已确认；特殊品种、冷链或处方等另按相应流程处理。
怎么核对结果
同一客户只进入获批货盘，未批准品种或地址在发货前被发现并停止。
遇到差异怎么处理
普通客户档案没有药品审核结论；不能把保存成功或资料附件当已通过首营。
相关操作指南订单确认、审核与核准：状态和处理规则
新药店合作怎样开首单范围
资料照片收齐后就开放全站商品，首单可能超出批准范围。
业务处理与核对
从当前问题继续往下处理
保留完整业务背景
这个场景在行业流程中的位置
- 01
确认主体和品种
质量负责人与销售
分清签约、授权采购、收货与开票关系；按拟供产品类别核专业准入。
- 02
将批准结果交给运营
质量负责人、财务与运营
资格、货盘、账期和发货条件分开批准；建立唯一客户并关联受控资料。
- 03
维护商品与厂商资料
商品人员
注册信息、DI、类别、存储条件与商品附件对应原商品，厂商证号日期及附件维护在原厂商。
- 04
客户下单与商业放行
客户、销售与财务
核批准货盘、具体规格、单位、价格、收货点和结算，订单节点与质量放行分开。
- 05
按真实批号交付
质量岗位与仓配
按实物核批号、来源、日期、位置、合格可用及接收期限，签收差异回原单。
- 06
流向与异常后续
质量、客服与财务
从批号回查供方与客户，退回实物先专业判断，退款、补交和到期变更分别跟进。