文体用品 · 业务场景
项目客户账期与申请开票
客户确认项目金额后尚未付款，财务却按已审核对账单判已回款。
按客户与期间核原订单、退回及有效资金，记录客户反馈和差异，财务内部确认后沿剩余应收催收，开票再核对应明细。
实施时先确认
对账确认是内部审核；客户真实反馈、核准应收、到账和开票是不同结果。开票金额不直接取累计待收。
怎么核对结果
核原订单剩余款、有效收退款、对账记录、开票资料和实际票据结果。
遇到差异怎么处理
差异未决、款项待审或资料过期时刷新同号并交清责任人，不作废重生成绕过原记录。
相关操作指南客户对账单闭环：生成、核准、确认、催收与申请开票